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索 引 号 zf_lyej20180927002 公开目录 资金信息
发布机构 州林业局 发布日期 2018-09-27
名    称 贵州省黔东南州木材检查站2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
文    号 主 题 词
贵州省黔东南州木材检查站2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

一、贵州省黔东南州木材检查站概况

(一)主要职能

州木材检查站具有为保护森林资源提供木材运输检查保障。木材运输法律法规执行监督、公路、水路、铁路木材运输监督检查,木材、竹材、松香,野生动物运输和森林植物检疫证件查验、违法运输木材扣留、违法运输木材案件调查与报告、存放木材场所检查、木材运输证件管理、木材检查站管理、林业政策宣传等职能。

(二)机构设置及部门决算单位构成

州木材检查站为财政全额拨款参公事业单位,现有在职编制13人,实有在职职工8人(管理人员5人,工勤人员3人)。退休职工20人。遗属人员2人。从预算单位构成看,贵州省黔东南州木材检查站部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州木材检查站2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州木材检查站2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州木材检查站2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州木材检查站2017年度收支决算总计310.82万元,与2016年相比,减少77.68万元,降低19.99%。变动的主要原因是:2016年度凯里市洗马河街道给木检站办公用房拆迁补偿款。

(二)贵州省黔东南州木材检查站2017年度收入决算情况说明

本年收入合计203.75万元,其中:财政拨款收入194.15万元,占95.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入9.6万元,占4.71%

(三)贵州省黔东南州木材检查站2017年度支出决算情况说明

本年支出合计202.53万元,其中:基本支出202.06万元,占99.77%;项目支出0.47万元,占0.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔东南州木材检查站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州木材检查站2017年度财政拨款收入决算总计196.99万元。与2016年相比,减少71.65万元,降低26.67%。变动的主要原因是:2016年度凯里市洗马河街道给木检站办公用房拆迁补偿款。

(五)贵州省黔东南州木材检查站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔东南州木材检查站2017年度一般公共预算财政拨款支出189.96万元,占本年支出合计的93.79%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少75.83万元,降低28.53%。变动的主要原因是:对个人和家庭补助退休费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州木材检查站2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出32.35万元,占17.03%208社会保障和就业支出科目(类)支出9.6万元,占5.05%213农林水支出科目(类)支出98.61万元,占51.91%221农林水支出科目(类)支出49.4万元,占26.1%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州木材检查站2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为196.99万元,支出决算为196.99万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省黔东南州木材检查站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州木材检查站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出189.49万元,其中:人员经费178.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费11.31万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州木材检查站2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.59万元,比上年增加0.05万元,增长10%,增加原因是:公务用车运行维护增加0.5万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:();公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,占100%,比上年增加0.05万元,增长10%,增加原因是:公务用车用量增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(差异原因)。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州木材检查站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费0.59万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.59万元。主要用于:木材检查相关工作检查等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0万元。具体是:无。

国内公务接待支出0万元,主要是:无。贵州省黔东南州木材检查站2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州木材检查站2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州木材检查站机关运行经费支出11.31万元,2016年增加4.33万元,增长62%,变动的主要原因是:基本办公经费支出增加。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0.51万元,其中:政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要用途是:专业技术用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

12017年项目绩效评价工作开展情况良好。

2)绩效评价工作取得的成效

2017年全站执法人员外出巡查38/次,共验证放行运输木材车辆 20车(次);查处非法运输木材案件5起,没收非法运输木材62.32立方米,为国家挽回经济损失5.41万元。到各县木材检查站检查指导工作30余次,与各县(市)木材检查站开展联合行动10次,出动执法人员80多人/次。到各县监督检查非法运输木材案件235起,查核运输证件980余车(次);整治木材经营场所及规范办证工作1次。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

((十七)2110501“森林管护”指:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(十八)2001502“社会保险补助”指:反映专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴社会保险费缺口的补助支出。

(十九)2110699其他退耕还林支出“反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

(二十)2130201“行政运行”指:反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)2130202“一般行政管理事务指:反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十二)2130205“森林培育”指:反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、,生物措施治理水地流失等支出。

(二十三)2130206“林业技术推广”指:反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。

(二十四)2110207“森林资源管理”指:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

(二十五)2110208“森林资源监测”指:反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

(二十六)2110211“动植物保护”指:反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

(二十七)2110213“林业执法与监督” 指:反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

(二十八)2110219“林业工程与项目管理” 指:反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益检测及规划、可研、项目评估等方面的支出。

(二十九)2130226“林区公共支出”指:反映林区公共支出。

(三十)2130232“石油价格改革对林业的补贴”指:反映成品油价格改革对林业的补贴。

(三十一)2130234“林业防灾减灾”指:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(三十二)2130299“其他林业支出”指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

(三十三)2210201“住房公积金”指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十四)2210203“购房补贴”指:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

附件:
     【贵州省黔东南州木材检查站2017年度部门决算及“三公”经费决算公开说明附件.xls  125K】
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