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索 引 号 zf_lyej20180927001 公开目录 资金信息
发布机构 州林业局 发布日期 2018-09-24
名    称 贵州省黔东南州林业局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
文    号 主 题 词
贵州省黔东南州林业局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

贵州省黔东南州林业局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

一、贵州省黔东南州林业局概况

(一)主要职能

一是负责全州林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划。拟订林业发展的地方性政策草案并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。二是组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作。制定全州造林绿化的指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,负责全州城市绿化规划编制并组织实施。指导、监督和参与重点工程的绿化项目验收工作。指导、监督和参与全民义务植树、造林绿化工作。承担州绿化委员会的具体工作。三是承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全州森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。承担和指导全州国有林场(苗圃场)、森林公园、基层林业站建设和管理。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理。拟订全州重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批上报工作。四是承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林木流转,指导、协同林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。五是负责全州林业产业发展规划编制并组织实施。指导林业产业结构调整。监督检查各类产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策,指导林产品质量监督。指导山区综合开发。六是参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,指导管理全州林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目,监督管理州级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。七是拟订全州林业科技发展规划,组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全州农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。八是指导、督促、检查全州森林公安业务建设工作;组织指导全州重大林业案件的侦破工作,行使林业刑事案件和公安行政、林业行政的职权;研究制定全州森林公安警察人员培训、教育和录用、警务督察、督办及警衔申报等项工作;负责局机关及各直属单位社会综合治理、维稳工作;组织拟定全州森林公安基础设施建设、队伍建设的中长期规划和项目建议;承担组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担州人民政府森林防火指挥部的具体工作。九是负责组织、指导、林权管理,负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审核,组织编制全州林地保护利用规划并监督实施,依法承担林地征收、征用、占用的审批审核工作,指导森林林木地承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估,监督管理林权流转交易、指导、监督林地承包合同,协同调处权属纠纷等。十是承办州委、州人民政府和省林业厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

序号

单位名称

单位性质

经费补助形式

备注

1

黔东南州林业局(本级)

行政

全额补助

 

2

黔东南州林木林地权属争议调处办公室

事业

全额补助

 

3

黔东南州农村林业改革发展办公室

事业

全额补助

 

4

黔东南州城镇园林绿化办公室

事业

全额补助

 

5

黔东南州森林防火办公室

事业

全额补助

 

6

黔东南州林业要素市场管理中心

事业

全额补助

 

7

黔东南州森林资源管理站

事业

全额补助

 

8

黔东南州林业产业办公室

事业

全额补助

 

9

黔东南州公益林管理中心

事业

全额补助

 

(三)部门人员构成

序号

单位名称

性质

编制人数

在职实有人数

离退休人数

备注

   

77

57

61

 

1

黔东南州林业局(本级)

行政

31

26

 

 

2

黔东南州林木林地权属争议调处办公室

事业

6

5

 

 

3

黔东南州农村林业改革发展办公室

事业

5

2

 

 

4

黔东南州城镇园林绿化办公室

事业

8

6

 

 

5

黔东南州森林防火办公室

事业

7

5

 

 

6

黔东南州林业要素市场管理中心

事业

6

3

 

 

7

黔东南州森林资源管理站

事业

3

2

 

 

8

黔东南州林业产业办公室

事业

6

5

 

 

9

黔东南州公益林管理中心

事业

5

3

 

 

从预算单位构成看,贵州省黔东南州林业局部门决算包括:本级决算及黔东南州林木林地权属争议调处办公室、州农村林业改革发展办公室、州城镇园林绿化办公室、州森林防火办公室、州林业要素市场管理中心、州森林资源管理站、州林业产业办公室、州公益林管理中心9个财务未独立核算直属事业单位。

二、贵州省黔东南州林业局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州林业局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州林业局2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州林业局2017年度收支决算总计4,793.72万元,与2016年相比,增加1,893.81万元,增长65.31%。变动的主要原因是:增加贵州省黔东南州森林重点火险区综合治理三期工程项目中央基建投资2002万元

(二)贵州省黔东南州林业局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,881.01万元,其中:财政拨款收入3,881.01万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔东南州林业局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,866.87万元,其中:基本支出1,014.47万元,占54.34%;项目支出852.41万元,占45.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔东南州林业局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州林业局2017年度财政拨款收入决算总计4,793.72万元。与2016年相比,增加1,893.81万元,增长65.31%。变动的主要原因是:增加贵州省黔东南州森林重点火险区综合治理三期工程项目中央基建投资2002万元

(五)贵州省黔东南州林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔东南州林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,866.87万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加120.33万元,增长6.06%。变动的主要原因是:人员支出经费增加,项目支出经费增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出160.49万元,占8.6%208社会保障就业支出科目(类)支出66.81万元,占3.58%213农林水支出科目(类)支出1363.63万元,占73.04%214交通运输支出科目(类)支出4万元,占0.21%221住房保障支出科目(类)支出271.94万元,占14.57%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1866.87万元,支出决算为1866.87万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省黔东南州林业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州林业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,014.47万元,其中:人员经费913.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费101.2万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州林业局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算38.29万元,,比上年增加10.95万元,增加40.07%,增加原因是:原因是省林业厅划拨森林防火运兵车一辆,增加公务用车运行维护费,产生公务用车购置税等费用3.42。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:;公务用车购置及运行维护费支出30.05万元,占78.49%,比上年增加18.64万元,增长163.25%,增加原因是:原因是省林业厅划拨森林防火运兵车一辆,增加公务用车运行维护费,产生公务用车购置税等费用3.42。;公务接待费支出8.24万元,占21.51%,比上年减少7.68万元,降低48.26%,减少原因是:减少原因是是严格控制公务接待,从根本上减少“三公”经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州林业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费30.05万元,其中,公务用车购置3.42万元,公务用车运行维护费26.63万元。主要用于:主要用于2017年度开展森林资源管理、防火检查、森林资源监测、山林纠纷调处等工作开展。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3)公务接待费8.24万元。具体是

国内公务接待支出8.24万元,主要是:主要是接待国家、省到我州开展公益林、植被恢复、林下经济发展、造林补贴、森林防火等项目检查和各县到我局联系林业项目工作就餐费用。贵州省黔东南州林业局2016年国内公务接待98批次,686人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州林业局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州林业局机关运行经费支出101.2万元,2016年增加2.08万元,增长2.1%,变动的主要原因是增加车辆1辆,公务用车运行维护费运行成本增加

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额4.59万元,其中:政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,我单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要用途是:调处办、绿化办、森林防火特种用途车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

12017年通过预算绩效管理,预算资金得到有效利用,达到预期效果。

2)绩效评价工作取得的成效

一年来,全州林业工作紧紧按照习近平总书记“守底线、走新路、奔小康”和“两山论”的要求,认真贯彻落实省委“念好山字经,种好摇钱树,加快发展山上经济、林下经济、让百姓富起来、生态美起来,让绿水青山变成金山银山”的决策部署,以州委“1234”发展战略思路为统领(“一”是指坚持走好绿色发展的一条新路;“二”是指用好我们自己的民族文化和生态环境这两个宝贝;“三”是指全面提升三次产业整体发展水平;“四”是着力建设“四个黔东南”:建设实力黔东南、建设活力黔东南、建设魅力黔东南、建设幸福黔东南),全面贯彻落实州委、州政府关于“建设生态大州”、“打造有机大州”和“着力推进现代高效林业产业示范区建设”的战略部署,紧紧围绕“五大”发展理念,以“生态产业化、产业生态化”为总要求,以“资源增量,提质增效,林农增收,财政增长”为总目标,紧紧结合大扶贫、大数据、大生态、大健康、大旅游战略行动,着力推进“依法护绿、增绿添彩、提质增效、转型创新”四个行动计划的实施,齐心协力、奋力开拓,在省林业厅的指导帮助下,全面完成了全年的各项目标任务:

1、持续扩绘绿水青山底色,森林覆盖率持续稳步提升

2017年,全州林业系统进一步理清思路,牢牢盯死“到2020年,全年森林覆盖率达到并稳定在68%以上,以县为单位达到60%以上”增绿目标,积极强化措施,采取加大未成林管护、抚育和补植补造等力度,全年新增森林面积75万余亩,全州森林覆盖率比上一年度提高1.65个百分点达到66.68%,连续五年居全省首位。

2、持续推进林业产业发展,铸造“两山”通道金钥匙

2017年,全州林产工业产值完成19.8亿元,林业产业基地建设驶入“快车道”,全州全年各类林业产业基地建设完成17.56万亩,占任务16.6万亩的106.4%2017年,全州林业产业总产值达274.8亿元,占省林业厅下达任务270亿元的101.8%。至此,全州逐步打开“绿水青山”向“金山银山”转变的黄金通道。

3欧投项目将成为我州产业发展提质增效“加速器”

4、国有林场改革全面收官,生态保护平台得到巩固

按照中共中央国务院关于国有林场和国有林区改革指导意见和省委省人民政府关于国有林场改革实施方案精神,我州23个(改革后合并为21个)国有林场改革工作全面收官,至此,全州国有林场全部纳入公益一类财政全额管理事业单位。

5、加大生态补偿脱贫攻势,林业脱贫再夺新战果

按照中央“发展生产脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批”五个“五批”的要求,2017年,全州林业系统着力推进“生态补偿脱贫一批”政策的实施,全力加大生态补偿脱贫攻势,全州生态补偿脱贫取得新战果:一是全州生态护林员从2016年的6628新增4752名达到11380名,按每名生态护林员每年获得森林巡护劳务1万元计可让一户(每户平均3人)脱贫计算,全州11380名生态护林员指标已解决3.4万人实现真脱贫、脱真贫;二是全州940.78万亩天然林安排1303名天保护林员全部落实了管护责任;三是2017年全州共计兑现公益林森林生态效益补偿资金2.11亿元;四是2017年共计兑现退耕还林补助资金1.46亿元;五是2017年实施人工造林和封山育林,共计投入9596.35万元。此外,全州共有森林1430.38万亩投保政策性森林保险,其中,全州公益林实现森林保险全覆盖,40.36万亩商品林和9898亩蓝莓纳入了森林保险范围,全州共计总保险金额145.81亿元,总投保费3367.78万元,为巩固脱贫攻坚战果提供了保障。

6、林业工作亮点缤彩纷呈,多点闪光齐花绽放

1)我州多处获批康养基地、森林公园、生态地标。一是剑河国际森林温泉入选全国第二批森林康养基地试点建设单位,从江县加榜百里梯田森林康养中心和黎平侗乡森林康养基地两处列入贵州省首批省级森林康养试点基地;二是剑河县仰阿莎国家森林公园获国家林业局、天柱县将军坡省级森林公园获省林业厅批复设立;三是凯里台江古生物化石群、雷公山、月亮山、八舟河、清水江、岜沙苗寨、加榜梯田、佛顶山、增冲侗寨、朱家山、阳河等11处列入66个贵州生态地标名单。

 

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

((十七)2110501“森林管护”指:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(十八)2001502“社会保险补助”指:反映专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴社会保险费缺口的补助支出。

(十九)2110699其他退耕还林支出“反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

(二十)2130201“行政运行”指:反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)2130202“一般行政管理事务指:反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十二)2130205“森林培育”指:反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、,生物措施治理水地流失等支出。

(二十三)2130206“林业技术推广”指:反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。

(二十四)2110207“森林资源管理”指:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

(二十五)2110208“森林资源监测”指:反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

(二十六)2110211“动植物保护”指:反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

(二十七)2110213“林业执法与监督” 指:反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

(二十八)2110219“林业工程与项目管理” 指:反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益检测及规划、可研、项目评估等方面的支出。

(二十九)2130226“林区公共支出”指:反映林区公共支出。

(三十)2130232“石油价格改革对林业的补贴”指:反映成品油价格改革对林业的补贴。

(三十一)2130234“林业防灾减灾”指:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(三十二)2130299“其他林业支出”指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

(三十三)2210201“住房公积金”指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十四)2210203“购房补贴”指:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

附件:
     【贵州省黔东南州林业局2017年度部门决算及“三公”经费决算公开说明附件.xls  130K】
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